Crear cuenta gratis
4291-4382-SE19Aceptada

COMPRA PROVENIENTE LIC:4291-10-LQ19

Total
$1.875.871
Neto
$1.576.362
Impuestos
$299.509
Descripción

SASERDIR 45993/OCSERVI 41253 C.R.2001/MARIA RODRIGUEZ/ADMINISTRACION CENTRAL CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
constructora covag ltda87.664.400-2
Licitación de origen
4291-10-LQ19
Proceso
  1. Creación
    18-11-2019
  2. Envío a proveedor
    19-11-2019
  3. Aceptación
    19-11-2019