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4291-428-SE20Aceptada

COMPRA PROVENIENTE LIC:4291-10-LQ19

Total
$773.500
Neto
$650.000
Impuestos
$123.500
Descripción

SASERDIR 47113/OCSERVI 42387 C.R.2001/MARIA RODRIGUEZ/ADMINISTRACION CENTRAL CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
Hector Patricio76.967.819-0
Licitación de origen
4291-10-LQ19
Proceso
  1. Creación
    13-03-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-03-2020, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-03-2020, 12:00 a. m.