4291-408-SE26Aceptada

CAMBIO PASAJESNúmero de caso presente: 03908548 MARCOS CIKUTOVIC/CATHERINE JARA

Total
$56.024
Neto
$56.024
Impuestos
$0
Descripción

CC 1001/SASERDIR /OCSERVI //RES. Entregar a: MARCOS COKUTOVIC 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 / mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-2637128, Gloria Fuentes, Gloria.fuentes@uantof.cl Fono: 552637607 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: • Banco: • Tipo de cuenta: • N° de Cuenta: • Rut: • Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    27-04-2026