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4291-4030-SE17Aceptada

CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4291-43-LQ16

Total
$512.533
Neto
$430.700
Impuestos
$81.833
Descripción

CC 4044/OC 30087/KARLA FARA/ 1. Consultas por pago de Facturas: jefe.finanzas@uantof.cl; Fono : 55-263 7125 soledad.castillo@uantof.cl; Fono : 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Conta

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
TECNOLOGÍA GLOBU76.422.731-k
Licitación de origen
4291-43-LQ16
Proceso
  1. Creación
    25-10-2017
  2. Envío a proveedor
    25-10-2017
  3. Aceptación
    22-01-2018