Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-224-COT26
- Total
- $1.927.800
- Neto
- $1.620.000
- Impuestos
- $307.800
SASERDIR 64976/OCSERVI 59766 C.R.4846 SOLICITANTE:PAULA ELÍAS/FONO:552637983 EMISIÓN DE FACTURA: LA FACTURA DEBE EMITIRSE UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO, Y PREVIA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA ENTREGA O SIN RESPALDO DOCUMENTAL RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 CONSULTA PAGO FACTURA: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- SF TELECOM E INGENIERIA SPA77.376.859-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-04-2026
- Envío a proveedor21-04-2026
- Aceptación22-04-2026