4291-3551-SE23Aceptada

MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DIRECCION INFORMATICA Y DPTO REDES Y SERVIDORES CAMPUS ANGAMOS

Total
$404.600
Neto
$340.000
Impuestos
$64.600
Descripción

SASERDIR 57190/OCSERVI 52282 C.R.2901/VIVIANA UBILLO CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 LIC N°4291-10-LQ21 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
Jessica Ruby76.790.171-2
Licitación de origen
4291-10-LQ21
Proceso
  1. Creación
    28-12-2023
  2. Envío a proveedor
    29-12-2023
  3. Aceptación
    16-01-2024