Crear cuenta gratis
4291-3518-SE19Aceptada

ELÉCTRICO PLANTA DENVER CONV. SUM. 4291-10-LQ19

Total
$29.094.547
Neto
$24.449.199
Impuestos
$4.645.348
Descripción

SASERDIR 45159/C.C. 2001/ MARIA RODRIGUEZ/ CONV. SUM. 4291-10-LQ19 Recepción y Pago de Facturas: Nicole Báez, nicole.baez@uantof.cl; Fono 552637182; Marcelo Orellana R., marcelo.orellana@uantof.cl Fono 552637128, Jefe Unidad de Contabilidad, Recepc

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
OSCIEL ENRIQUE SANTIAGO ARAYA6.895.282-4
Licitación de origen
4291-10-LQ19
Proceso
  1. Creación
    04-09-2019
  2. Envío a proveedor
    04-09-2019
  3. Aceptación
    02-12-2019