4291-3449-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-128-L123
- Total
- $3.859.456
- Neto
- $3.243.240
- Impuestos
- $616.216
Descripción
SASERDIR 56881/OCSERVI 52181 C.R.4229/SEBASTIAN PEREZ CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 DECRETO N°1151 19/12/2023 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- Newrest Chile Soporte Ltda76.951.620-4
- Licitación de origen
- 4291-128-L123
Proceso
- Creación19-12-2023
- Envío a proveedor26-12-2023
- Aceptación28-12-2023