4291-340-AG26Aceptada

MATERIAL IMPRESO Y DISEÑO GRAFICO _ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-206-COT26

Total
$749.700
Neto
$610.000
Impuestos
$119.700
Descripción

"Es imprescindible que la OC sea ACEPTADA en sistema Mercado Público¨ SASERDIR 64924 * OCSERVI 59747 * CR. 3880 * GLORIA ARAYA 1.- Enviar factura: marcelo.orellana@uantof.cl - Fono: 552 63 7128. 2.- Consulta de pagos: veronica.nunez@uantof.cl - Fono: 552 63 7186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fonos: 552 63 7125 – 552 63 7126. 3.- Recepción Bodega: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas, Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 - Correo: juan.bujes@uantof.cl Fono: 552 63 7895 – 552 63 7896. 4.- Para gestión de pago enviar los siguientes antecedentes: (Banco/Tipo cuenta/N°Cuenta/Rut/Razón Social)

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO22.809.486-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026