4291-3331-SE23Enviada a proveedor

servicios de instalación de puntos de red y otros

Total
$2.652.391
Neto
$2.228.900
Impuestos
$423.491
Descripción

CC 2001/SASERDIR 56954 /OCSERVI 51948//RES. Entregar a: ITALO SANTORO 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez@uantof.cl; Fono : 55-263 7125 soledad.castillo@uantof.cl; Fono : 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-263 7128 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: • Banco: • Tipo de cuenta: • N° de Cuenta: • Rut: • Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
scm computacion76.121.920-0
Licitación de origen
4291-15-LQ21
Proceso
  1. Creación
    07-12-2023
  2. Envío a proveedor
    07-12-2023