4291-2918-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-116-LE25

Total
$49.926.137
Neto
$41.954.737
Impuestos
$7.971.400
Descripción

CC3873/SASERDIR 11555/OCSERVI //RES. 1240. Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126-552637125Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, esperanza.guerra@uantof.cl. Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Licitación de origen
4291-116-LE25
Proceso
  1. Creación
    05-12-2025
  2. Envío a proveedor
    05-12-2025
  3. Aceptación
    11-12-2025