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4291-2872-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-19-LQ18

Total
$25
Neto
$21
Impuestos
$4
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO OO.MM OPERACIONAL DESDE 4291-19-LQ18 sin oc Recepción de Facturas en Unidad de Contabilidad Nicole Báez, nicole.baez@uantof.cl; Fono 552637143; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl Fono 552637128

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
constructora covag ltda87.664.400-2
Licitación de origen
4291-19-LQ18
Proceso
  1. Creación
    08-08-2018
  2. Envío a proveedor
    09-08-2018
  3. Aceptación
    31-08-2018