4291-2859-SE25Aceptada

SALA DE CUNAS COMISIÓN MES DE NOVIEMBRE2025

Total
$202.898
Neto
$170.503
Impuestos
$32.395
Descripción

CC2001/SASERDIR 64294 /OCSERVI 59084// Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126-552637125Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, esperanza.guerra@uantof.cl. Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.clo

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA96.781.350-8
Licitación de origen
4291-79-LQ25
Proceso
  1. Creación
    02-12-2025
  2. Envío a proveedor
    03-12-2025
  3. Aceptación
    03-12-2025