ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-99-L123
- Total
- $2.488.999
- Neto
- $2.091.596
- Impuestos
- $397.403
CC 1908/SABIENDI 10277/OCBIENES 11358/RES. 991 Entregar a: LUIS GUERRERO ROJAS 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez@uantof.cl; Fono : 55-263 7125 soledad.castillo@uantof.cl; Fono : 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad 3. Recepción de Facturas: Maureen Arara, maureen.araya@uantof.cl ; Fono 55 2637182; marcelo.orellana@uantof.cl, Fono : 55-263 7128 4. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco: Tipo de cuenta: N° de Cuenta: Rut: Razón Social: 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- FAST EFFICIENCY SPA77.219.092-1
- Licitación de origen
- 4291-99-L123
- Creación06-11-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor06-11-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación29-11-2023, 12:00 a. m.