4291-2734-SE25Aceptada

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DEPORTIVOS DESDE 4291-106-LE25

Total
$10.970.046
Neto
$9.218.526
Impuestos
$1.751.520
Descripción

SA 61683/OC /ERICK BARRA/C.R.1706/. CONSULTA PAGO: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125.. RECEPCIÓN DE FACTURAS: maureen.araya@uantof.cl / Marcelo.orellana@uantof.cl, FONO:55-2637143. ENVIAR INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGO: veronica.nunez@uantof.cl ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en portal www.mercadopublico.cl ¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Licitación de origen
4291-106-LE25
Proceso
  1. Creación
    20-11-2025
  2. Envío a proveedor
    24-11-2025
  3. Aceptación
    22-12-2025