4291-2616-SE25Aceptada

SERVICIO ALOJAMIENTO 12 13 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DESDE 4291-109-LE25

Total
$6.590.934
Neto
$5.538.600
Impuestos
$1.052.334
Descripción

CC5948/SASERDIR 63536/OCSERVI 58819//RES. 1154.Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126-552637125Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, esperanza.guerra@uantof.cl. Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
LAV SPA76.909.956-5
Licitación de origen
4291-109-LE25
Proceso
  1. Creación
    12-11-2025
  2. Envío a proveedor
    12-11-2025
  3. Aceptación
    14-11-2025