4291-2464-SE25Aceptada

SALA DE CUNAS COMISIÓN MES DE OCTUBRE 2025

Total
$169.640
Neto
$142.555
Impuestos
$27.085
Descripción

CC2001/SASERDIR 63875/OCSERVI 58635. Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186, mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126-552637125 Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, esperanza.guerra@uantof.cl. Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA96.781.350-8
Licitación de origen
4291-79-LQ25
Proceso
  1. Creación
    03-11-2025
  2. Envío a proveedor
    04-11-2025
  3. Aceptación
    04-11-2025