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4291-235-SE20Enviada a proveedor

COMPRA PROVENIENTE LIC:4291-09-LQ19

Total
$21.881.041
Neto
$18.387.429
Impuestos
$3.493.612
Descripción

SASERDIR 46907/OCSERVI C.R.2001/MARIA RODRIGUEZ/ADM CENTRAL CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
pisis ltda77.242.330-6
Licitación de origen
4291-9-LQ19
Proceso
  1. Creación
    24-01-2020, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-01-2020, 12:00 a. m.