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4291-2340-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-40-LE18

Total
$14.931.978
Neto
$12.547.881
Impuestos
$2.384.097
Descripción

SERVICIO INSTALACION FIBRA OPTICA Y RED CABLEADA DEPARTAMENTO INGENIERIA COMERCIAL DESDE 4291-40-LE18 SIN SOLICITUD C.R. 2001 Recepción de Facturas en Unidad de Contabilidad Nicole Báez, nicole.baez@uantof.cl; Fono 552637143; Marcelo Orellana, marce

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
GTEI Constructor Spa76.522.065-3
Licitación de origen
4291-40-LE18
Proceso
  1. Creación
    06-07-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-07-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-07-2018, 12:00 a. m.