4291-232-SE20Aceptada

COMPRA PROVENIENTE LIC:4291-10-LQ19

Total: $25.325.443
Neto: $21.281.885
Impuestos: $4.043.558

Descripción

SASERDIR 46896/OCSERVI C.R.2001/MARIA RODRIGUEZ/ADM CENTRAL CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128

Partes

Organismo comprador: Universidad de Antofagasta
Proveedor: ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS6.528.882-6
Licitación de origen: 4291-10-LQ19

Proceso

Creación
24-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
24-01-2020, 12:00 a. m.