4291-2277-SE24Aceptada
Cotización AF250724-02
- Total
- $13.101.950
- Neto
- $11.010.042
- Impuestos
- $2.091.908
Descripción
¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨ SASERDIR 59794 * OCSERVI 54916 * CR. 2001 * Ma. ALEJANDRA RODRIGUEZ R.E. N° 2979-2024 fecha 03-10-2024 1.- Enviar factura y adjuntar OC: marcelo.orellana@uantof.cl - Fono: 552637128 2.- Consulta pagos: soledad.castillo@uantof.cl - Fono: 552637130 jefe.finanzas@uantof.cl - Fono: 5526utm7125 3.- Recepción Bodega: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas, Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55263 7895 y 552637896. Correo: juan.bujes@uantof.cl 4.- Para la gestión de pago, enviar los siguientes antecedentes: Banco: Tipo de cuenta: N° de Cuenta: Rut: Razón Social:
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- electroram telecomunicaciones ltda76.025.110-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación03-10-2024
- Envío a proveedor03-10-2024
- Aceptación29-10-2024