Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1769-COT25
- Total
- $1.499.400
- Neto
- $1.260.000
- Impuestos
- $239.400
SASERDIR 63642/OCSERVI 58441 C.R.1701 SOLICITANTE: FRANCISCO GARRIDO/FONO:(55)2637232 EMISIÓN DE FACTURA: LA FACTURA DEBE EMITIRSE UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO, Y PREVIA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA ENTREGA O SIN RESPALDO DOCUMENTAL RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 CONSULTA PAGO FACTURA: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- EVENTOS CHESTER IVÁN PEÑA YÁÑEZ E.I.R.L.76.347.404-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación17-10-2025
- Envío a proveedor20-10-2025
- Aceptación20-10-2025