4291-207-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-4-LE26

Total
$9.874.754
Neto
$8.298.113
Impuestos
$1.576.641
Descripción

PROY. ANT2455 /CC 3909 /SABIENDI 11557 /M. RODRIGUEZ /PERT. 80-81 2025 1. Consultas pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Gloria Fuentes, gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 5. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público". Pagos Facturas por Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
OMA77.072.745-6
Licitación de origen
4291-4-LE26
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2026, 12:00 a. m.