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4291-2022-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-11-LE18

Total
$22.470.624
Neto
$18.882.877
Impuestos
$3.587.747
Descripción

REMODELACION SALA N-20, OFICINAS JEFES DE CARRERA DESDE 4291-11-LE18 Recepción de Facturas en Unidad de Contabilidad Nicole Báez, nicole.baez@uantof.cl; Contabilidad@uantof.cl Fono 552637182; Marjory Gonzáez M., marjory.gonzalez@uantof.cl Fono 55263

Partes
Organismo comprador
Universidad de Antofagasta
Proveedor
constructora covag ltda87.664.400-2
Licitación de origen
4291-11-LE18
Proceso
  1. Creación
    12-06-2018
  2. Envío a proveedor
    12-06-2018
  3. Aceptación
    12-06-2018