Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1555-COT25
- Total
- $1.808.800
- Neto
- $1.400.000
- Impuestos
- $288.800
SASERDIR 63223/OCSERVI 58179 C.R.3877 SOLICITANTE:CARLA PACHECA /FONO:552637530 EMISIÓN DE FACTURA: LA FACTURA DEBE EMITIRSE UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO, Y PREVIA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA ENTREGA O SIN RESPALDO DOCUMENTAL RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 CONSULTA PAGO FACTURA: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800 SR. JUAN BUJES
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- ECO SMART SPA77.442.855-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-09-2025
- Envío a proveedor01-10-2025
- Aceptación02-10-2025