EQUIPAMIENTO PARA DIRINF - UA DESDE 4291-74-LP24
- Total
- $23.374.894
- Neto
- $19.642.768
- Impuestos
- $3.732.126
PROY. ANT2155/CC 3350/SAB 11054-SAS 59473/US. ITALO SANTORO/PERT. 408/D.E. N°738-2024, del 22.08.24 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez.puca@uantof.cl; Fono: 55-2637126 soledad.castillo@uantof.cl; Fono: 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar orden de compra. Avda. Angamos N° 601, Dpto. de Contabilidad. 3. Recepción de Facturas: Maureen Araya, maureen.araya@uantof.cl; Fono 55-2637182; Marcelo Orellana, marcelo.orellana@uantof.cl, Fono: 55-2637128, Esperanza Guerra, esperanza.guerra@uantof.cl, Fono: 55-2637143. 4. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. /viernes de 08:00 a 13:00 hrs., Avda. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono: 55-2637895 / 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 5. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social 6. ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Públ
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- AURA XD SPA76.359.312-6
- Licitación de origen
- 4291-74-LP24
- Creación22-08-2024
- Envío a proveedor23-08-2024
- Aceptación26-08-2024