4291-1687-SE23Enviada a proveedor

ADMINISTRACION CENTRAL

Total: $12.573.848
Neto: $10.566.259
Impuestos: $2.007.589

Descripción

SASERDIR 54712 OCSERVI 50244 CR. 2001 SOLICITANTE MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ 1.- Enviar factura y adjuntar OC: marcelo.orellana@uantof.cl - Fono: 552637128 2.- Consulta pagos: soledad.castillo@uantof.cl - Fono: 552637130 Jefe.finanzas@uantof.cl - Fono: 552637125

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor: electroram telecomunicaciones ltda76.025.110-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
10-08-2023
Envío a proveedor
24-08-2023