4291-1475-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1168-COT25

Total
$2.330.782
Neto
$1.958.640
Impuestos
$372.142
Descripción

SASERDIR 62735/OCSERVI 57590 C.R.4818 SOLICITANTE: ARTURO REYES/FONO:5525133790/arturo.reyes@uantof.cl CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: Pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800 SR. JUAN BUJES

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
DICTUC S.A.96.691.330-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2025
  2. Envío a proveedor
    11-08-2025
  3. Aceptación
    19-08-2025