Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-87-COT26
- Total
- $207.616
- Neto
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- Impuestos
- $33.149
SASERDIR 64706/OCSERVI 59524 C.R.3626 SOLICITANTE:PIA GODOY /FONO:(55)2637562 EMISIÓN DE FACTURA: LA FACTURA DEBE EMITIRSE UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO, Y PREVIA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA ENTREGA O SIN RESPALDO DOCUMENTAL RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 CONSULTA PAGO FACTURA: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800
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- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor05-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación17-03-2026, 12:00 a. m.