4291-1410-SE23Aceptada
Mejoramientos Hall Sala OA-OB
- Total
- $1.351.608
- Neto
- $1.135.805
- Impuestos
- $215.803
Descripción
SASERDIR 54602/OCSERVI 49678 C.R.2001/PATRICIA ENCINA CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 LIC N°4291-21-LR22 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- manuel eliseo76.756.031-1
- Licitación de origen
- 4291-21-LR22
Proceso
- Creación13-07-2023
- Envío a proveedor13-07-2023
- Aceptación13-07-2023