4291-1013-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-811-COT25

Total
$6.409.246
Neto
$5.385.921
Impuestos
$1.023.325
Descripción

SABIENDI 11421/OCBIENES 12102 SASERDIR 62243/OCSERVI 57141 C.R.4481 SOLICITANTE:PAULA ELIAS /FONO:(55)2637983/paula.elias@uantof.cl CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: Pago de Facturas: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800 SR. JUAN BUJES

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
TECNOTETO SPA77.708.749-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-06-2025
  2. Envío a proveedor
    25-06-2025
  3. Aceptación
    27-06-2025