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4280-261-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4280-264-COT23

Total
$240.000
Neto
$240.000
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 4280-261-AG23 dirigida a EMPRESA DE TRANSP PASAJ HNOS DANIEL Y MA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
Proveedor
empresa de transportes vera arcos ltda79.646.200-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-06-2023, 12:00 a. m.