4238-188-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4238-40-L125

Total
$298.953
Neto
$251.221
Impuestos
$47.732
Descripción

INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - DAS DESDE 4238-40-L125, DE ACUERDO A RESOLUCION N°94/2025. DESPACHAR: DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE ARTURO PRAT N° 653- 2° PISO- CURANILAHUE. HORARIO: MAÑANA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 HRS. A 13:00 HRS.; TARDE DE LUNES A JUEVES DE 14.00 HRS. A 17:30 HRS.; VIERNES DE 14:00 HRS. A 16:30 HRS. INDICAR: N° CUENTA BANCARIA-BANCO - TIPO DE CUENTA Y CORREO ELECTRÓNICO. REMITIR COPIA ORIGINAL DE FACTURA CEDIBLE FIRMADA. (AT. ALEJANDRO GARRIDO)

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA76.799.430-3
Licitación de origen
4238-40-L125
Proceso
  1. Creación
    12-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-08-2025, 12:00 a. m.