4236-227-AG20Aceptada

MATERIAL, PROEMPLEO

Total
$169.000
Neto
$142.017
Impuestos
$26.983
Descripción

SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 447 ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA UNA VEZ RECEPCIONADO EL TOTAL DE LA OC PARA GESTIONAR PAGO ENVIAR CUARTA COPIA CEDIBLE ENTREGAR EN BODEGA MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 09:30 A 12:4

Partes
Proveedor
SARA ESTER4.624.827-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2020
  2. Envío a proveedor
    28-04-2020
  3. Aceptación
    13-05-2020