4214-4-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-2-L111

Total: $190.400
Neto: $160.000
Impuestos: $30.400

Descripción

RES. 25/00370 SERVICIO MANTENIMIENTO JARDIN CLINICA DENTAL DESDE 4214-2-L111, ESTA INST. RETIENE EL 25 DEL VALOR TOTAL FACTURADO DE ACUERDO A LEY N° 17.931 ART. 37, CONTACTO ENTREGA SR. CHRISTIAN CACERES TEL. 745483

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: ELECTROGODOI13.970.596-3
Licitación de origen: 4214-2-L111

Proceso

Creación
15-04-2011
Envío a proveedor
15-04-2011