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4214-26-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4214-11-L110

Total
$194.208
Neto
$163.200
Impuestos
$31.008
Descripción

RES. 126 SERVICIO MANTENIMIENTO JARDIN CLINICA DENTAL B. SOCIAL DESDE 4214-11-L110, ESTA INST. RETIENE EL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO DE ACUERDO A LEY N° 17.931 ART. 37, CONTACTO ENTREGA SR. CHRISTIAN CACERES TEL. 745483

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
ELECTROGODOI13.970.596-3
Licitación de origen
4214-11-L110
Proceso
  1. Creación
    30-07-2010
  2. Envío a proveedor
    30-07-2010
  3. Aceptación
    02-08-2010