4202-14-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4202-1-LE23

Total: $12.971.000
Neto: $10.900.000
Impuestos: $2.071.000

Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DESDE 4202-1-LE23 La factura emitida para el pago de los productos deberá ser remitida al correo electrónico facturas@municipalidadcuracavi.cl previa recepción conforme de los productos por la Unidad Técnica.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
Proveedor: DIGITALPRO SPA76.981.319-5
Licitación de origen: 4202-1-LE23

Proceso

Creación
27-02-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-03-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
20-03-2023, 12:00 a. m.