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4201-671-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-394-COT22

Total
$372.351
Neto
$312.900
Impuestos
$59.451
Descripción

CASO GESTOR DIMAO NRO.9936 POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES TARIMA ESCENARIO. ENVIAR FACTURA: facturas@municipalidadcuracavi.cl DATOS TRANSFERENCIA: tesoreria@municipalidadcuracavi.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
Proveedor
COMERCIALIZADORA FERRESET SPA77.211.943-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-08-2022
  2. Envío a proveedor
    30-08-2022
  3. Aceptación
    30-08-2022