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4199-151-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-9-E210

Total
$879.232
Neto
$738.850
Impuestos
$140.382
Descripción

MUEBLES ARCHIVADOR DE FICHAS DESDE 4199-9-E210 FACTURAR AL POLICLINICO ESTACION NAVAL DE PUERTO MONTT RUT:61.978.510-K

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CASTILLO Y VARGAS LTDA76.073.718-6
Licitación de origen
4199-9-E210
Proceso
  1. Creación
    18-10-2010
  2. Envío a proveedor
    18-10-2010