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4199-111-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4199-12-L109

Total
$3.001.370
Neto
$2.522.160
Impuestos
$479.210
Descripción

CONTRATO DE OBRA POR PINTADO POLICLINICO DESDE 4199-12-L109 FACTURAR A POLICLINICO ESTACION NAVAL DE PUERTO MONTT RUT:61.978.510-K.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
marco antonio aguilar garcia14.425.089-3
Licitación de origen
4199-12-L109
Proceso
  1. Creación
    30-09-2009
  2. Envío a proveedor
    01-10-2009
  3. Aceptación
    01-10-2009