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4197-444-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4197-29-LE19

Total
$400.792
Neto
$336.800
Impuestos
$63.992
Descripción

INSUMOS SALA REHABILITACIÓN CESFAM QUEMCHI DESDE 4197-29-LE19

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor
ROG - SUPPLY CHAIN SPA76.235.835-2
Licitación de origen
4197-29-LE19
Proceso
  1. Creación
    22-08-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-08-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-11-2019, 12:00 a. m.