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4197-374-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4197-21-LE19

Total
$303.307
Neto
$254.880
Impuestos
$48.427
Descripción

INSUMOS DENTALES RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DESDE 4197-21-LE19

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor
GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN12.980.042-9
Licitación de origen
4197-21-LE19
Proceso
  1. Creación
    17-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2019, 12:00 a. m.