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4197-368-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4197-21-LE19

Total
$368.305
Neto
$309.500
Impuestos
$58.805
Descripción

INSUMOS DENTALES RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DESDE 4197-21-LE19

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )6.092.496-1
Licitación de origen
4197-21-LE19
Proceso
  1. Creación
    17-07-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-07-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-07-2019, 12:00 a. m.