4196-18-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-129-L109

Total: $405.200
Neto: $364.680
Impuestos: $40.520

Descripción

SUMINISTRO ELECTRICICISTA DESDE 4196-129-L109, REPARCIONES CON MATERIALES EN LAS ESCUELAS DE LLIUCO, MONTEMAR Y AUCAR, ADEMAS DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DAEM.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor: MANUEL EMILIO VERA BARRIENTOS13.850.293-7
Licitación de origen: 4196-129-L109

Proceso

Creación
12-01-2010
Envío a proveedor
26-03-2010