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4196-17-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-40-LE12

Total
$852.397
Neto
$754.000
Impuestos
$136.097
Descripción

Gas Licuado DESDE 4196-40-LE12, Escuelas de montemar y Oficina Daem mes de Julio y Agosto 2013.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Proveedor
comercial comjenar ltda76.078.905-4
Licitación de origen
4196-40-LE12
Proceso
  1. Creación
    11-01-2013
  2. Envío a proveedor
    21-06-2013