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4194-92-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-52-L109

Total
$191.866
Neto
$161.232
Impuestos
$30.634
Descripción

ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM DESDE 4194-52-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Proveedor
Comercial Los Incas Ltda78.320.420-7
Licitación de origen
4194-52-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009
  2. Envío a proveedor
    27-03-2009
  3. Aceptación
    27-03-2009