4189-874-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-74-LE18

Total: $5.341.910
Neto: $4.489.000
Impuestos: $852.910

Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 4189-74-LE18 OBSERVACIÓN: PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, LA FACTURA DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO municipalidad@lebu.cl JUNTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA ORDEN DE COMPRA EMITID

Partes

Organismo comprador: Ilustre Municipalidad de Lebu
Proveedor: FERRINOR E.I.R.L.76.506.394-9
Licitación de origen: 4189-74-LE18

Proceso

Creación
14-11-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-11-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2018, 12:00 a. m.