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4189-219-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-86-COT26

Total
$1.328.873
Neto
$1.116.700
Impuestos
$212.173
Descripción

Orden de Compra codigo: 4189-219-AG26 dirigida a ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ OPI N°320 de 14.04.2026 del Departamento de Informática. Uso: Reposición Stock para impresoras municipales.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    28-04-2026