4181-3-AG26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS N.° 02

Total: $1.151.683
Neto: $967.801
Impuestos: $183.882

Descripción

Datos de Facturación: Razón Social: Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Run: 65.483.500-4 Giro: Actividades Defensa Dirección: Avda. Tupper #1725 Condición de pago: Crédito a 30 días NOTA: en el caso que la factura fuese cedible enviar al correo - Considerar que si la FAE es cedible enviar al correo electrónico de la O/C

Partes

Organismo comprador: DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor: MERCADOBOY SPA77.358.747-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
05-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
09-03-2026, 12:00 a. m.