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4179-1068-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-56-LE18

Total
$6.676.000
Neto
$5.610.084
Impuestos
$1.065.916
Descripción

Materiales de ferreteria programa autoconsumo DESDE 4179-56-LE18 ATENCION VERONICA MORA TELEFONO 45-2591562 DESPACHO A CALLE MATTA 1650 LAUTARO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Proveedor
DIMACON76.472.863-7
Licitación de origen
4179-56-LE18
Proceso
  1. Creación
    30-04-2018
  2. Envío a proveedor
    30-04-2018
  3. Aceptación
    30-04-2018